2023年度洞口县文化馆部门决算
目 录
第一部分 洞口县文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 洞口县文化馆概况
一、部门职责
（一）组织群众文化活动。
（二）繁荣群众文化事业文化宣传。
（三）文艺活动组织。
（四）相关培训。
（五）业余创作团体管理。
（六）业余文艺创作。
（七）组织民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
洞口县文化馆内设机构包括：本部门共有编制人数13人，实有人数21人，其中在职11人，退休10人。内设股室1个（含0个副科级单位），分别为办公室。
（二）决算单位构成
洞口县文化馆无下属单位，因此，洞口县文化馆2023年单位决算即洞口县文化馆本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 150.74 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 120.16 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 14.46 9 九、卫生健康支出 40 6.45 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 9.67 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 150.74 本年支出合计 58 150.74 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 61 总计 31 150.74 总计 62 150.74 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 公开02表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 150.74 150.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 120.16 120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 120.16 120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 104.65 104.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 7.17 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表 公开03表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 150.74 150.74 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 120.16 120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 120.16 120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 104.65 104.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 7.17 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 6.45 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 150.74 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 120.16 120.16 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 14.46 14.46 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 6.45 6.45 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 9.67 9.67 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 150.74 本年支出合计 59 150.74 150.74 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 150.74 总计 64 150.74 150.74 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 150.74 150.74 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 120.16 120.16 0.00 20701 文化和旅游 120.16 120.16 0.00 2070105 文化展示及纪念机构 104.65 104.65 0.00 2070108 文化活动 6.52 6.52 0.00 2070109 群众文化 1.82 1.82 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 7.17 7.17 0.00 208 社会保障和就业支出 14.46 14.46 0.00 20805 行政事业单位养老支出 12.82 12.82 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 12.82 12.82 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.64 1.64 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.54 0.54 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.84 0.84 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.26 0.26 0.00 210 卫生健康支出 6.45 6.45 0.00 21011 行政事业单位医疗 6.45 6.45 0.00 2101102 事业单位医疗 6.45 6.45 0.00 221 住房保障支出 9.67 9.67 0.00 22102 住房改革支出 9.67 9.67 0.00 2210201 住房公积金 9.67 9.67 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 133.86 302 商品和服务支出 10.08 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 52.61 30201 办公费 1.26 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.32 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 26.47 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 25.06 30205 水费 0.07 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.32 30206 电费 0.61 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.42 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 6.69 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.05 30211 差旅费 0.32 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 9.67 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 2.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 6.80 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 6.58 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.05 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.44 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.22 30240 税金及附加费用 0.59 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 140.66 公用经费合计 10.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：洞口县文化馆 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度 ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ � -family:宋体;">收、支总计150.74万元。与上年相比，减少59.5万元，减少28.3%。主要原因是人员减少引起收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计150.74万元，其中：财政拨款收入150.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计150.74万元，其中：基本支出150.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计150.74万元。与上年相比，减少59.5万元，减少28.3%。主要原因是人员减少引起财政拨款收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出150.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少59.5万元，下降28.3%。主要是因为人员减少引起财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出150.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出120.16万元，占79.71%；社会保障和就业支出14.46万元，占9.59%；卫生健康支出6.45万元，占4.28%；住房保障支出9.67万元，占6.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为150.13万元，支出决算数为150.74万元，完成年初预算的100.41%，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）
年初预算为117.83万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算经费大部分做在文化展示及纪念机构项目中，单位实际其他支出增加引起决算数小于年初预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为1.4万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的465.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化活动支出增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：群众文化支出增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为12.9万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库未及时支付。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.07万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库未及时支付。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库未及时支付。
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9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出150.74万元，其中：
人员经费140.66万元，占基本支出的93.31%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.08万元，占基本支出的6.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，洞口县文化馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
洞口县文化馆2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
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九、关于机关运行经费支出说明
洞口县文化馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，洞口县文化馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效详情情况请查看附件。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、综合评价结论
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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根据《关于开展2023年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2023年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织������
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2023年，我单位在县委、县政府的领导下，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分91分。一是保证了单位的正常运转，干部的正常福利待遇得到了保障，维护全馆的稳定发展，二是全面完成上级下达的各项经济指标。
2、评价指标分析
1）、完善制度 加强学习 强化自身素质建设
①今年年初，我们以群众文化活动为重点，制定了今年工作目标和岗位责任，完善各项规章制度，定期进行财务公开，增强透明度，提倡民主，强调人性化管理，充分调动了干部职工工作热情，确保了工作的顺利进行。
②按照局党组的要求，我们认真开展了理论业务学习。通过不断的学习，激发了“有为才有位，有位才更有为”的工作热情，馆领导强化了责任、服务和管理意识，业务干部增强了工作责任心。
2）、认真履行工作职能，积极开展群文工作
我馆积极配合县委、县政府中心工作，组织、举办了各类文艺活动、展览及交流活动，极大地丰富了群众文化生活。
①文化活动，硕果累累。文化馆组织开展“湖南公共文化进村入户 戏曲进乡村”及“洞口县乡村振兴文化下乡”活动，先后到竹市镇安南村、新塘村、阳光村，山门镇双溪村，雪峰街道木瓜村、平梅村，石柱镇东风村、黄双村、兰河村等地进行文艺演出，免费演出100多场。
②群文辅导，贴近群众
A、今年以来，我们进一步提高了文化为基层服务、为农村服务的意识，在农村基层开展文化扶贫，全年送戏下四十多场，文艺辅导100人次，送戏和派业务干部到岩山镇、高沙镇、长塘乡、竹市镇、石江等镇进行业务辅导。
B、派音乐、舞蹈、专业老师到县直机关单位辅导授课，为各位朋友讲述专业艺术知识，编排节目，极大的丰富了各单位文化精神生活。
C、舞蹈专干经常到各个广场健康舞活动场所进行现场指导、示范，深受群众欢迎。
D、暑假期间，文化馆举办了少儿声乐、器乐、舞蹈、美术、书法艺术培训班，共培训了少儿艺术爱好者近两百人，发掘、培养了大批少儿艺术爱好者。
3）、免费开放，门庭若市
文化馆的免费开放工作按照上级要求，如火如荼地进行。在2022年度，投入了大量的人力、物力、取得了良好的效果，社会知名度得到大幅提高。洞口文化馆抓住有利时机，结合二级馆的建设宗旨，认真对照免费开放的标准要求，积极完善服务设施，创新服务内容，先后开设了宣传廊、书画室、器乐室、舞蹈室、中老年活动室、青少年活动室等活动场所。同时，为各活动室购置了桌椅板凳、笔墨纸砚、乐器、音响设备、剪刀彩纸等专业用品，并免费提供音响、茶水等服务。从而配齐了各类设施，保证了各类活动的正常进行，最终为我县广大群众提供了健康、有益、舒适、专业的文化活动场所。从年初伊始，各类活动厅室免费向群众开放。先后有10000余人次来我馆参加活动，涉及音乐、舞蹈、书画、器乐、美术等门类。受到了广大群众的一致好评和认可。为了使广大群众更多地了解文化馆免费开放情况以及免费辅导的形式内容，并树立文化馆良好的社会形象，组织干部职工到大街小巷进行宣传，接待参观群众5000余人次。通过宣传，使我县人民群众对文化馆免费开放的知晓率、进馆率都达到100%，为更好地开展群众文化活动提供了保障。
在向社会公众免费开放的过程中，不断增加服务项目和内容，创新服务方式和手段，提高服务水平，充分发挥文化馆的职能和作用，保障公民基本文化权益，更好地满足更广大群众的精神文化需求。
4）、艺术创作，勤于耕耘
在搞好各种文化活动同时，继续注重文艺作品的创作，推行精品工程。邓光华作词、肖四平作曲的表演唱《喜迎二十大，奋进新征程》及邓光华作词、肖四平作曲的歌曲《合力抗疫向曙光》在社会上产生广泛的影响。
3、科学管理 求真务实 全面做好各项工作
1）、文化馆经济包袱重，我们对单位财务实行民主理财，科学管理，严格按财务制度办事，增强财务开支透明度，定期实行财务公开，最大限度的“增收节支”，开源节流，并通过各种渠道争取经费，尽量确保每个职工的基本待遇和福利。
2）、我们在经费非常紧张的情况下，通过各种人际关系和途径从外面请来相好的演员，出色地完成了县委县政府交给我们的任务，并得到了各级领导的好评和表扬。